目    錄

　　第一部分    概況

　　一、主要職責(zé)

　　二,、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分    2022年度部門決算情況說明

　　第三部分    名詞解釋

　　第四部分    2022年度部門決算報表

　　一,、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三,、支出決算表

　　四,、財政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第五部分    項目績效表

　　第一部分 概況

　　一,、主要職責(zé)

　�,。ㄒ唬┬麄鼽h的理論、路線,、方針和政策,；宣揚(yáng)社會主義核心價值觀；圍繞市委,、市政府中心工作,，組織開展新聞宣傳，為本溪振興發(fā)展?fàn)I造良好輿論氛圍,。

　�,。ǘ�）編輯出版中共本溪市委機(jī)關(guān)報《本溪日報》和《洞天周刊》等報刊雜志。

　�,。ㄈ�）開展融媒體建設(shè)和運(yùn)行相關(guān)工作,，推進(jìn)數(shù)字出版和媒體深度融合，推動相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

　�,。ㄋ模┏袚�(dān)市委、市政府交辦的其他工作,。

　　二,、部門決算單位構(gòu)成

　　納入本溪日報社2022年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　1.本溪日報社（本級）

　　第二部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況

　�,。ㄒ唬┦杖肟傆�2246.03萬元，包括：

　　1.財政撥款收入2035.76萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2035.76萬元,，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元,。

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元,。

　　3.事業(yè)收入210.27萬元，主要是廣告和公告等收入,。

　　4.經(jīng)營收入0萬元,。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元收入。

　　6.其他收入0萬元,。

　　7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,。

　　8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元等。

　　與上年相比,，今年收入減少97.61萬元,，降低4.1%,，主要原因：2022由于新聞采編系統(tǒng)已經(jīng)老化，為了不影響報社的正常運(yùn)轉(zhuǎn),，支付了“新聞采編系統(tǒng)升級改造”項目質(zhì)保金32.3萬元,。

　　（二）支出總計2246.03萬元,，包括：

　　1.基本支出2062.03萬元,，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，其中：工資福利支出1777.77萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出144.39萬元，商品和服務(wù)支出139.85萬元,。

　　2.項目支出184萬元,，主要包括新聞采編系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)、黨報印刷費(fèi)等業(yè)務(wù)支出,。

　　3.上繳上級支出0萬元,。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,。

　　與上年相比,，今年支出減少97.61萬元，降低4.1%,，主要原因：2022由于新聞采編系統(tǒng)已經(jīng)老化,，為了不影響報社的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支付了“新聞采編系統(tǒng)升級改造”項目質(zhì)保金32.3萬元,。

　�,。ㄈ�）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　二、財政撥款支出決算情況

　�,。ㄒ唬┛傮w情況

　　財政撥款支出決算反映本單位2022年整體財政撥款支出情況,，只包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，不包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出,。2022年度財政撥款支出2246.03萬元,，其中：基本支出2062.03萬元，項目支出184萬元,。

　�,。ǘ�）具體情況

　　2022年度財政撥款支出2246.03萬元，減少97.61萬元,，下降4.1%,，主要原因是2022由于新聞采編系統(tǒng)已經(jīng)老化，為了不影響報社的正常運(yùn)轉(zhuǎn),，支付了“新聞采編系統(tǒng)升級改造”項目質(zhì)保金32.3萬元,。其中：按支出功能分類科目分,，包括：一般公共服務(wù)支出2246.03萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元,。

　　1.一般公共服務(wù)支出2246.03萬元,，包括：

　　（1）文化旅游體育與傳媒支出1585.76萬元,，主要是工資薪金的支出,。

　　（2）社會保障和就業(yè)支出537.56萬元,，主要職工社會保險方面的支出,。

　　（3）住房保障支出122.71萬元,，主要是職工住房公積金方面的支出,。

　　2.社會保障和就業(yè)支出0萬元。

　　三,、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.01萬元,，完成全年預(yù)算的70.8%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)用車的出行和減少會議培訓(xùn)費(fèi),。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.21萬元,。

　　1.因公出國（境）費(fèi)0萬元,。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.21萬元,。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.21萬元,，主要用于加油和維修等,，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量3輛。

　　四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2062.03萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1922.15萬元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、獎勵金,、住房公積金,、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出,；日常公用經(jīng)費(fèi)139.85萬元,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

　　五,、其他重要事項的情況說明

　�,。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,。

　�,。ǘ�）政府采購支出情況。

　　2022年政府采購支出總額0萬元

　�,。ㄈ�）國有資產(chǎn)占用情況,。

　　截至2022年12月31日，共有車輛3輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車1輛,，其他用車主要是公務(wù)用車,。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

　�,。ㄋ模╊A(yù)算績效情況,。

　　1.績效評價工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,，共涉及預(yù)算支出項目1個（其中：一般公共預(yù)算項目1個，政府性基金預(yù)算項目0個,，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個）,，涉及資金32.3萬元（其中：一般公共預(yù)算資金32.3萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）,，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)*100%）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）97分,。

　　組織對本溪日報社開展整體績效自評,，涉及資2196.42萬元，自評平均分100分,�,！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。

　　本部門組織對“黨報新媒體平臺建設(shè)運(yùn)維費(fèi)”1個項目開展了部門評價,，涉及資金32.3萬元（其中：一般公共預(yù)算資金32.3萬元,，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）,。從評價情況來看,，我單位開展的各項工作的支出范圍包括工資福利支出、公務(wù)費(fèi)用支出等,。整體支出資金使用原則：量入為出,，勤儉理財，提高資金使用效益,，科學(xué)合理配置資金,。

　　2.項目績效自評結(jié)果。

　　本部門在2022年度市直部門決算中反映“黨報新媒體平臺建設(shè)運(yùn)維費(fèi)”1個項目績效自評結(jié)果,。

　�,。�1）“黨報新媒體平臺建設(shè)運(yùn)維費(fèi)”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分97分,。項目全年預(yù)算數(shù)為32.3萬元,，執(zhí)行數(shù)為32.3萬元，完成預(yù)算的100%,。           （2）“黨報新媒體平臺建設(shè)運(yùn)維費(fèi)”項目自評綜述：通過新媒體平臺建設(shè)的改造,，利用新興媒體及時放大黨報信息的二次傳播，進(jìn)一步擴(kuò)大和增強(qiáng)黨報新聞報道的傳播效果,，切實提高黨報的輿論引導(dǎo)能力,。

　　《預(yù)算（項目）政策績效自評表》見附件。

　　3.部門評價結(jié)果,。

　　通過開展項目評價工作,，我部門發(fā)現(xiàn)存在以下問題：

　　（1）基本支出保障水平偏低,，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi),、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行，公用經(jīng)費(fèi)缺口較大,。

　�,。�2）長聘人員定額每人2900元，工資缺口較大,。

　　第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金,。

　　2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、 “上級補(bǔ)助收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“上級補(bǔ)助收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出,。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

　　13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

　　16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

　　17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出,。

　　19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出,。

　　20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

　　21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出,。

　　23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出,。

　　24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

　　26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

　　27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,。

　　28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理,、水污染防治,、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù),、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù),、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出,。

　　29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

　　30.交通運(yùn)輸（類）石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出,。

　　31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出,。

　　32.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出,。

　　33. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出,。

　　34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

　　35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。

　　36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

　　（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目,，逐一解釋）……