第一部分   本溪日?qǐng)?bào)社預(yù)算公開(kāi)管理文件

　　第二部分   本溪日?qǐng)?bào)社概況

　　第三部分   本溪日?qǐng)?bào)社2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分  本溪日?qǐng)?bào)社2022年部門預(yù)算公開(kāi)表

　　第五部分   名詞解釋

　　《關(guān)于印發(fā)<本溪日?qǐng)?bào)社預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法（試行）>的通知》（本報(bào)發(fā)〔2022〕1號(hào)）

　　本溪日?qǐng)?bào)社預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法（試行）

　　第一條 為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開(kāi)工作,，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督,，促進(jìn)依法理財(cái)，建立透明預(yù)算制度,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》等有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合我局實(shí)際，制定本辦法,。

　　第二條 本辦法適用于本溪日?qǐng)?bào)社預(yù)決算信息公開(kāi)管理,。

　　第三條 本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行,、決算數(shù)據(jù)等,。

　　第四條 預(yù)決算信息公開(kāi)的原則：以公開(kāi)為常態(tài)，不公開(kāi)為例外,，依法依規(guī)公開(kāi)預(yù)決算,。除涉及國(guó)家秘密外，不得少公開(kāi),、不公開(kāi)應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的事項(xiàng),，確保預(yù)決算信息公開(kāi)及時(shí)、準(zhǔn)確和完整,。

　　第五條 行政管理部（部,、所）負(fù)責(zé)我局部門預(yù)決算信息公開(kāi)工作，履行下列職責(zé)：

　�,。ㄒ唬┲贫▓�(bào)送部門預(yù)決算信息公開(kāi)的工作方案,；

　　（二）按規(guī)定公開(kāi)我報(bào)社部門預(yù)決算信息,；

　�,。ㄈ�）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請(qǐng)公開(kāi)部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

　　第六條 部門預(yù)決算信息公開(kāi)內(nèi)容包括：

　�,。ㄒ唬┎块T文件,。部門預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法。

　�,。ǘ�）部門概況,。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置,、實(shí)有人員等情況,。

　　（三）預(yù)決算收支情況表,。包括部門收支總體情況,、財(cái)政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況等,。

　�,。ㄋ模┣闆r說(shuō)明。包括預(yù)決算年度收支,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),、政府采購(gòu)、“三公”經(jīng)費(fèi),、國(guó)有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明,。

　　（五）名詞解釋,。對(duì)預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說(shuō)明,。

　　第七條 部門預(yù)決算信息在報(bào)社門戶網(wǎng)站“本溪網(wǎng)”專欄公開(kāi)，并保持長(zhǎng)期公開(kāi)狀態(tài),，便于社會(huì)公眾查詢監(jiān)督,。

　　第八條 經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20 日內(nèi)公開(kāi),。

　　第九條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行,。

　　一、部門職責(zé)

　�,。ㄒ唬┬麄鼽h的理論,、路線、方針和政策,；宣揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀,；圍繞市委、市政府中心工作,，組織開(kāi)展新聞宣傳,，為本溪振興發(fā)展?fàn)I造良好輿論氛圍,。

　　（二）編輯出版中共本溪市委機(jī)關(guān)報(bào)《本溪日?qǐng)?bào)》和《洞天周刊》等報(bào)刊雜志,。

　�,。ㄈ�）開(kāi)展融媒體建設(shè)和運(yùn)行相關(guān)工作，推進(jìn)數(shù)字出版和媒體深度融合,，推動(dòng)相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

　　（四）承擔(dān)市委,、市政府交辦的其他工作,。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　納入本溪日?qǐng)?bào)社2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　�,。ㄒ唬┍鞠�日?qǐng)?bào)社本級(jí)

　　一、收支預(yù)算的總體情況

　　按照綜合預(yù)算的原則,，本溪日?qǐng)?bào)社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。其中：

　　（一）收入預(yù)算 2153.91 萬(wàn)元,，包括：

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入 2153.91 萬(wàn)元,，其中財(cái)政撥款收入   2153.91萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0  萬(wàn)元,；

　�,。ǘ�）支出預(yù)算 2153.91 萬(wàn)元，包括：

　　1.基本支出2052.64  萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi) 1880.34 萬(wàn)元,，公用經(jīng)費(fèi) 172.3 萬(wàn)元。

　　2.項(xiàng)目支出 101.27 萬(wàn)元,，其中：特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出  0 萬(wàn)元,，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出 101.27  萬(wàn)元。

　　2022年預(yù)算收支比2021年增加105.11萬(wàn)元,，增減變化的主要原因是為了保障報(bào)社的正常運(yùn)轉(zhuǎn),，2022增加了一個(gè)新項(xiàng)目“報(bào)社采編系統(tǒng)軟硬件運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)”共計(jì)101.27萬(wàn)元。

　　二,、機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2022年本溪日?qǐng)?bào)社（中心）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 172.3 萬(wàn)元,，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2022年預(yù)算比2021年增加2.02 萬(wàn)元,，主要原因是有陳欠供暖取暖公司的接點(diǎn)費(fèi),。

　　三、政府采購(gòu)情況

　　2022年本溪日?qǐng)?bào)社安排政府采購(gòu)預(yù)算預(yù)算總金額 0 萬(wàn)元,，其中：貨物采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，服務(wù)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，工程采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元,。2022年預(yù)算比2021年增加/減少 0 萬(wàn)元,。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2022年,，本溪日?qǐng)?bào)社一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為  9.9萬(wàn)元,，比2021年減少1  萬(wàn)元，下降了 9.1 %,。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元,，比2021年增加/減少 0 萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元,，比2021年減少 1萬(wàn)元,，主要原因是本單位不發(fā)生此業(yè)務(wù)。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 9.9 萬(wàn)元,，比2021年增加/減少 0萬(wàn)元,。

　　2022年本溪日?qǐng)?bào)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　單位：萬(wàn)元

　　

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　本溪日?qǐng)?bào)社共有車輛 3 臺(tái),，其中：一般公務(wù)用車 3 臺(tái),。其他國(guó)有資產(chǎn)情況：無(wú)。

　　六,、績(jī)效情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求本溪日?qǐng)?bào)社2022年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共 0 個(gè),，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目共 2 個(gè)，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為 100 %,，涉及資金2153.91 萬(wàn)元,。

　　1.一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生,、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算,。

　　2.一般公共預(yù)算收入：主要包括稅收收入,、行政事業(yè)性收費(fèi)收入,、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入,。

　　3.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　　4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī),、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定,、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省,、自治區(qū),、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律,、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算,、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　6.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。包括人員類項(xiàng)目支出和公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目支出,。

　　7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。包括特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出。

　　8.機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。

　　10.新聞出版電影行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　11.新聞出版電影機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。

　　12.其他新聞出版電影支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于新聞出版電影方面的支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。

　　15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

　　16.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為,。國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織的采購(gòu)項(xiàng)目既使用財(cái)政性資金又使用非財(cái)政性資金的,，使用財(cái)政性資金采購(gòu)的部分,，適用政府采購(gòu)法及政府采購(gòu)法實(shí)施條例；財(cái)政性資金與非財(cái)政性資金無(wú)法分割采購(gòu)的,，統(tǒng)一適用政府采購(gòu)法及政府采購(gòu)法實(shí)施條例,。

　　17.績(jī)效目標(biāo)：指財(cái)政預(yù)算資金在一定期限內(nèi)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出目標(biāo)和效果。按照預(yù)算形式劃分,，績(jī)效目標(biāo)分為部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo),、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)是指市直部門（單位）按照確定的職責(zé),，利用全部部門預(yù)算資金在一定期限內(nèi)預(yù)期實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出和效果,；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是指項(xiàng)目在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。

　　18.績(jī)效目標(biāo)管理：指以績(jī)效目標(biāo)為對(duì)象,，以績(jī)效目標(biāo)的編制,、審核、批復(fù),、調(diào)整和應(yīng)用等為主要內(nèi)容所開(kāi)展的預(yù)算管理活動(dòng),。