本溪廣播電視臺(tái)2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分本溪廣播電視臺(tái)部門預(yù)算公開管理文件

第二部分本溪廣播電視臺(tái)概況

第三部分本溪廣播電視臺(tái)2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分本溪廣播電視臺(tái)2024年部門預(yù)算公開表

第五部分 名詞解釋

第一部分部門預(yù)算公開管理文件

《關(guān)于印發(fā)<本溪廣播電視臺(tái)部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》(本廣電〔2023〕1號(hào))

本溪廣播電視臺(tái)部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）

第一條 為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作,，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督,，

促進(jìn)依法理財(cái),，建立透明預(yù)算制度,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算

法》和《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合

我局實(shí)際,，制定本辦法,。

第二條 本辦法適用于本溪廣播電視臺(tái)部門預(yù)決算信息公開管理。

第三條 本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排,、預(yù)算

執(zhí)行,、決算數(shù)據(jù)等。

第四條 預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài),，不公開為例

外,，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國(guó)家秘密外,，不得少公開,、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，確保預(yù)決算信息公開及時(shí),、準(zhǔn)確和完整,。

第五條新聞中心新媒體部負(fù)責(zé)我臺(tái)部門預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：

（一）制定我臺(tái)部門預(yù)決算信息公開的工作方案,；

（二）按規(guī)定公開我臺(tái)部門預(yù)決算信息,；

（三）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請(qǐng)公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作,。

第六條 部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：

（一）部門文件,。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

（二）部門概況,。包括部門職責(zé),、機(jī)構(gòu)設(shè)置、實(shí)有人員等情

況,。

（三）預(yù)決算收支情況表,。包括部門收支總體情況、財(cái)政撥款安排使用情況,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況等,。

（四）情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),、政府采購(gòu),、“三公”經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)等情況說明,。

（五）名詞解釋,。對(duì)預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。

第七條 部門預(yù)決算信息在本溪市融媒體中心門戶網(wǎng)站“本溪網(wǎng)”專欄公開,，并保持長(zhǎng)期公開狀態(tài),，便于社會(huì)公眾查詢監(jiān)督。

第八條 經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報(bào)表,，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20 日內(nèi)公開,。

第九條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。

第二部分本溪廣播電視臺(tái)概況

一,、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)利用廣播電視和新媒體宣傳黨的理論和路線方針政策及市委市政府工作部署;承擔(dān)廣播頻率,、電視頻道、網(wǎng)站的節(jié)目制作,、對(duì)外合作,、安全播出以及新媒體建設(shè)等工作；做好廣播電視和新媒體等產(chǎn)業(yè),；承擔(dān)整合全市有線廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò)拓展網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)工作,；承擔(dān)市委市政府交辦的其他工作；負(fù)責(zé)新媒體開發(fā),、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本溪廣播電視臺(tái)設(shè)七個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),；黨群工作部,、綜合部、人事部,、財(cái)務(wù)部,、技術(shù)部、安全保衛(wèi)部,、新聞研究部,。設(shè)九個(gè)分支機(jī)構(gòu)：本溪市電臺(tái)、本溪市電視臺(tái),、新媒體中心,、本溪市新聞中心、廣告監(jiān)審中心,、制作傳輸中心,、節(jié)目中心,、本溪市廣播電視網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)中心、后勤保障中心,。

第三部分本溪廣播電視臺(tái)2024年部門預(yù)算情況說明

一,、收支預(yù)算的總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，本溪廣播電視臺(tái)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。其中：

（一）收入預(yù)算4694.9萬(wàn)元,，包括：

1.一般公共預(yù)算撥款收入4694.9萬(wàn)元，其中本年收入   4623.9萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余71萬(wàn)元,。

2.……

……

（二）支出預(yù)算4694.9萬(wàn)元，包括：

1.基本支出3286.2萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)3042.38萬(wàn)元,，公用經(jīng)費(fèi)243.82萬(wàn)元,。

2.項(xiàng)目支出1408.7萬(wàn)元,。

2024年預(yù)算收支比2023年減少345.44萬(wàn)元，增減變化的主要原因?yàn)?024年壓減預(yù)算支出,。

二,、機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年本溪廣播電視臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為243.82萬(wàn)元，主要包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。2024年預(yù)算比2023年減少4.76萬(wàn)元，主要原因是削減支出,。

三,、政府采購(gòu)情況

2024年本溪廣播電視臺(tái)安排政府采購(gòu)預(yù)算預(yù)算總金額150萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)預(yù)算150萬(wàn)元,，服務(wù)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,，工程采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。2024年預(yù)算比2023年減少564.9萬(wàn)元,，主要原因是壓減預(yù)算支出,。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年，本溪廣播電視臺(tái)一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為27.72萬(wàn)元,，與2023年持平,。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年增加/減少0萬(wàn)元,，主要原因是……（無(wú)增減變化寫“持平”,，不用寫原因）

2.公務(wù)接待費(fèi)0元，比2022年增加/減少0萬(wàn)元,，主要原因是……（無(wú)增減變化寫“持平”,，不用寫原因）

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)27.72萬(wàn)元，與2023年持平,。

2024年本溪廣播電視臺(tái)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

五,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本溪廣播電視臺(tái)共有車輛13臺(tái)，其中：一般公務(wù)用車12臺(tái),。其他國(guó)有資產(chǎn)情況……

六,、績(jī)效情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本溪廣播電視臺(tái)2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共8個(gè),，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目共8個(gè),，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%，涉及資金1337.7萬(wàn)元,。

第四部分本溪廣播電視臺(tái)部門預(yù)算公開表

（注：公開表原則上與批復(fù)表相同,，但涉密事項(xiàng)需按規(guī)定處理，處理原則詳見《關(guān)于做好2024年預(yù)算信息公開工作的通知》）

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財(cái)政收入,，安排用于保障和改善民生,、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全,、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算,。

2.一般公共預(yù)算收入：主要包括稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入,、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入,、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。

3.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律,、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定,、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,，省、自治區(qū),、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入,。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律,、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民,、法人和其他組織征收的政府性基金,，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金,。

6.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。包括人員類項(xiàng)目支出和公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目支出,。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。包括特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出。

8.機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

11.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出,。

（以上3條是以市財(cái)政局所用科目為例，各部門需按《2024年政府收支分類科目》調(diào)整為本部門的“行政運(yùn)行”,、“事業(yè)運(yùn)行”等科目）

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為。國(guó)家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織的采購(gòu)項(xiàng)目既使用財(cái)政性資金又使用非財(cái)政性資金的,，使用財(cái)政性資金采購(gòu)的部分，適用政府采購(gòu)法及政府采購(gòu)法實(shí)施條例,；財(cái)政性資金與非財(cái)政性資金無(wú)法分割采購(gòu)的,，統(tǒng)一適用政府采購(gòu)法及政府采購(gòu)法實(shí)施條例。

17.績(jī)效目標(biāo)：指財(cái)政預(yù)算資金在一定期限內(nèi)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出目標(biāo)和效果,。按照預(yù)算形式劃分,，績(jī)效目標(biāo)分為部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)是指市直部門（單位）按照確定的職責(zé),，利用全部部門預(yù)算資金在一定期限內(nèi)預(yù)期實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出和效果；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是指項(xiàng)目在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果,。

18.績(jī)效目標(biāo)管理：指以績(jī)效目標(biāo)為對(duì)象,，以績(jī)效目標(biāo)的編制、審核,、批復(fù),、調(diào)整和應(yīng)用等為主要內(nèi)容所開展的預(yù)算管理活動(dòng)。

19.……

20.……

……

附件

2024年本溪廣播電視臺(tái)部門預(yù)算批復(fù)表