本溪廣播電視臺(tái)

2023年度部門(mén)決算

目  錄

第一部分  本溪廣播電視臺(tái)概況

一,、主要職責(zé)

二、本溪廣播電視臺(tái)決算單位構(gòu)成

第二部分    2023年度遼寧省本溪廣播電視臺(tái)部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五,、其他重要事項(xiàng)的情況明 

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023 年度遼寧省本溪廣播電視臺(tái)部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

第五部分  附件

第一部分 遼寧省本溪廣播電視臺(tái)概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市新聞宣傳和影視文化方面路線(xiàn)、方針,、政策及法律,、法規(guī)，組織實(shí)施本臺(tái)廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃， 廣播新聞和播映電視節(jié)目,，促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展,。

（二）負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目制作、播出,、新技術(shù)科研應(yīng)用,，覆 蓋網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、管理,、維護(hù),，廣播電視安全播出，設(shè)備設(shè)施安全防 范,，傳輸中央,、省、市廣播電視節(jié)目,，整合有線(xiàn)廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò),、拓展網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)，廣播電視節(jié)目和廣告及廣播電視報(bào)社經(jīng)營(yíng)管理,。

（三）承辦市委、市政府交辦其他任務(wù)和經(jīng)批準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù),。

二,、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入遼寧省本溪廣播電視臺(tái) 2023 年部門(mén)決算編制范圍的預(yù)算 單位包括：

1.本溪廣播電視臺(tái)(本級(jí))

第二部分 2023 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì) 5119.87 萬(wàn)元,，包括：

1.財(cái)政撥款收入 5119.87 萬(wàn)元,，占收入總計(jì)的 100.00%。其中： 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 5119.87 萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政  撥款收入 0.00 萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00 萬(wàn)元,，占收入總計(jì)的 0.00%,。 3.事業(yè)收入 0.00 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 0.00%,。

4.經(jīng)營(yíng)收入 0.00 萬(wàn)元,，占收入總計(jì)的 0.00%。

5.附屬單位上繳收入 0.00 萬(wàn)元,，占收入總計(jì)的 0.00%,。 6.其他收入 0.00 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 0.00%,。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余 0.00 萬(wàn)元,，占收入總計(jì)的 0.00%。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 0.00%,。

與上年相比,，今年收入總計(jì)增加 13.25 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.26%,主 要原因：廣電保障日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出增加,。

（二）支出總計(jì) 5119.87 萬(wàn)元,，包括：

1.基本支出 3571.31 萬(wàn)元， 占支出總計(jì)的 69.75%,。主要是為 保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中： 工資福利支出 3187.02 萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出 215.88 萬(wàn)元,；對(duì)個(gè) 人和家庭的補(bǔ)助 168.42 萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出 1548.56 萬(wàn)元,， 占支出總計(jì)的 30.25%,。主要包括 節(jié)目購(gòu)置、廣告代理,、高清制播系統(tǒng)改造,、新聞媒體運(yùn)轉(zhuǎn)、《直 通縣區(qū)》欄目宣傳費(fèi),、物業(yè)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出,。

3.上繳上級(jí)支出 0.00 萬(wàn)元，占支出總計(jì)的 0.00%,。 

4.經(jīng)營(yíng)支出 0.00 萬(wàn)元,，占支出總計(jì)的 0.00%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬(wàn)元,，占支出總計(jì)的 0.00%,。

與上年相比，今年支出增加 13.25 萬(wàn)元,，增長(zhǎng) 0.26%,主要原 因：廣電保障日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出增加,。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 萬(wàn)元。

與上年相比,，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余持平,，主要原因：無(wú)。

二,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況,。

2023 年度財(cái)政撥款支 出 5119.87 萬(wàn)元 ，其 中： 基本支 出 3571.31 萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出 1548.56 萬(wàn)元,。與上年相比,，財(cái)政撥款支 出增加 13.25 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.26%,，主要原因：廣電保障日常運(yùn)轉(zhuǎn)支 出增加,。與年初預(yù)算相比，2023 年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算 的 102.19%,，其中：基本支出完成年初預(yù)算的 102.10%,，項(xiàng)目支出 完成年初預(yù)算的 102.39%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。

2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 5119.87 萬(wàn)元,。按支出 功能分類(lèi)科目分，包括：

1.文化旅游體育與傳媒支出 4219.09 萬(wàn)元,，具體包括：

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）廣播電 視事務(wù)（項(xiàng)）4099.69 萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi),、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出， 完成年初預(yù)算的 100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因 是無(wú),。

（2）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）其他廣 播電視支出（項(xiàng)）4.73 萬(wàn)元,主要是撫恤金等支出，完成年初預(yù)算 的 100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú),。 

（3）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳 媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）114.67 萬(wàn)元,主 要是直播車(chē)改造等支出，完成年初預(yù)算的 100%,，決算數(shù)與年初預(yù) 算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú),。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出 506.15 萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）78.21 萬(wàn)元,主要是用于離退休人員工資,、取暖補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的 100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存 在差異的主要原因是無(wú),。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）277.27 萬(wàn)元,主要是在 職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的 100%,，決算數(shù)與年初預(yù) 算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú),。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）147.98 萬(wàn)元,主要是在職人 員職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的 100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù) 存在差異的主要原因是無(wú),。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）2.69 萬(wàn)元,主要是工傷人員撫恤金等支出，完成年初預(yù)算的 100%,， 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú),。

3.衛(wèi)生健康支出 184.92 萬(wàn)元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位 醫(yī)療（項(xiàng)）184.92 萬(wàn)元,主要是在職員工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,，完成年 初預(yù)算的 100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú)。

4.住房保障支出 209.71 萬(wàn)元，具體包括： 

（1）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）209.71 萬(wàn)元,主要是在職人員住房公積金等支出,，完成年初 預(yù)算的 100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú)。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。

本部門(mén) 2023 年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本部門(mén) 2023 年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。 

三,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023 年度財(cái)政撥款安排的“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出 26.24 萬(wàn)元，完 成預(yù)算的 100.00%,，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是約車(chē)輛開(kāi)支,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 0.00 萬(wàn)元,，公 務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 26.24 萬(wàn)元,。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的 0.00%,。 完成預(yù)算的 0.00%,，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。2023 年 參加出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè),，累計(jì) 0 人次,。2023 年因公出國(guó)（境） 費(fèi)與上年持平，主要原因是無(wú)等,。

2.公務(wù)接待費(fèi) 0.00 萬(wàn)元,， 占“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出的 0.00%。完 成預(yù)算的 0.00%,，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú),。2023 年國(guó) 內(nèi)公務(wù)接待累計(jì) 0 批次、0 人,、0.00 萬(wàn)元,。其中外事接待累計(jì) 0 批次、0 人,、0.00 萬(wàn)元,。2023 年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平，主要是 無(wú)等原因,。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 26.24 萬(wàn)元,， 占“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出 的 100.00%。完成預(yù)算的 100.00%,，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因 是節(jié)約開(kāi)支,。比上年增加 8.35 萬(wàn)元,，增長(zhǎng) 46.67%，主要是當(dāng)年采 訪(fǎng)業(yè)務(wù)量增多等原因,。 

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0.00 萬(wàn)元,，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛。 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 26.24 萬(wàn)元,，主要用于車(chē)輛維護(hù),、保養(yǎng)、保險(xiǎn)等,，截至年末使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量 14 輛,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 3571.32 萬(wàn)元,，其 中：人員經(jīng)費(fèi) 3355.44 萬(wàn)元,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng) 金,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他 工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、 住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出等； 日常公用經(jīng)費(fèi) 215.88 萬(wàn)元,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、 郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修 （護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委 托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通 費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置,、信 息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等,。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

2023 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0.00 萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位 和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和 一致）,，與上年持平，主要原因是無(wú),。

（二）政府采購(gòu)支出情況,。

2023 年政府采購(gòu)支出總額 0.00 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支 出 0.00 萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程支出 0.00 萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)支出 0.00 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0.00 萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的 0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00 萬(wàn)元， 占中小企 業(yè)采購(gòu)支出總額的 0.00%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0%,；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金 額的 0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有車(chē)輛 14 輛,，其中：副省級(jí)以 上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛，機(jī)要通信用車(chē) 0  輛,，應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0  輛,，離退休干部用車(chē) 0 輛,，其他用車(chē) 14 輛,，其他用車(chē)主要是用于 采訪(fǎng)等；單價(jià) 100 萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0 臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況,。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì) 2022 年度預(yù)算項(xiàng)目支 出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目 9 個(gè),，涉及資金

1548.56 萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī) 效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到 100%,，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100 分,。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：無(wú)。下   一步將采取以下措施加以改進(jìn)：無(wú),。財(cái)政預(yù)算管理要求,，我單位   組織對(duì) 2022 年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支  出項(xiàng)目 9 個(gè),，涉及資金 1548.56 萬(wàn)元,，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自   評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到 100%，自評(píng)平均分  （開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100 分,。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：無(wú),。下 一步將采取以下措施加以改進(jìn)：無(wú)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資 金,。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái) 政性補(bǔ)助收入,。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi) 展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定 上繳的收入,。

6.其他收入：指除上述“ 財(cái)政撥款收入 ”、“ 上級(jí)補(bǔ)助收 入 ”,、“事業(yè)收入 ”,、“經(jīng)營(yíng)收入 ”、“ 附屬單位上繳收入 ”等 以外的收入,。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用 非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有 關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā) 生的人員支出和公用支出。

 10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī) 定上繳上級(jí)單位的支出,。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非 獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的 收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出 國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公 出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ) 助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公 務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的 事業(yè)單位運(yùn)行,，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用 于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差 旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、 日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置 費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

無(wú)

第四部分 2023 年度部門(mén)決算表

2023 年度部門(mén)決算表表.xlsx

第五部分 附件