（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.全市一般公共預(yù)算收支情況

全市一般公共預(yù)算收入91.5億元,，同比增長14.2%,。加上上級(jí)補(bǔ)助收入102.5億元,、再融資債券轉(zhuǎn)貸收入34.8億元,、調(diào)入資金19.7億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5億元及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入54.5億元,，收入總計(jì)309.1億元,。全市一般公共預(yù)算支出193.3億元，同比增長12.3%,。加上上解上級(jí)支出27.6億元,、債務(wù)還本支出43.6億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年及安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出44.6億元,，支出總計(jì)309.1億元,。收支相抵，全市一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡,。

2.市本級(jí)一般公共預(yù)算收支情況

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入43.9億元,，同比下降2%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入,、縣區(qū)上解收入,、債券轉(zhuǎn)貸收入等218.7億元，收入總計(jì)262.6億元,。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出93.8億元,，同比增長12.9%。加上上解上級(jí)支出,、補(bǔ)助縣區(qū)支出,、債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年及安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出等168.8億元,，支出總計(jì)262.6億元,。收支相抵，市本級(jí)一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡,。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.全市政府性基金預(yù)算收支情況

全市政府性基金預(yù)算收入8.1億元,，同比下降47.4%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入10.4億元,、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入41.1億元,、調(diào)入資金4.1億元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.2億元,，收入總計(jì)68.9億元。全市政府性基金預(yù)算支出29.8億元,，同比下降19.5%,。加上專項(xiàng)債券還本支出25.5億元、調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用3.2億元,、上解上級(jí)支出0.1億元和滾存結(jié)余10.3億元,，支出總計(jì)68.9億元。收支相抵,，全市政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡,。

2.市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支情況

市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入5.3億元，同比下降39.7%,。加上上級(jí)補(bǔ)助收入和調(diào)入資金等58.1億元,，收入總計(jì)63.4億元。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出17.5億元,，同比下降38.1%,。加上上解上級(jí)支出和滾存結(jié)余等45.9億元，支出總計(jì)63.4億元,。收支相抵,，市本級(jí)政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1.全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6.5億元,，加上上級(jí)補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等1億元,，收入總計(jì)7.5億元,。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.2億元,，加上調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等7.3億元，支出總計(jì)7.5億元,。收支相抵,，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

2.市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6.4億元,，加上上級(jí)補(bǔ)助收入等0.4億元,，收入總計(jì)6.8億元。市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.1億元,，加上調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用和補(bǔ)助縣區(qū)支出等6.7億元,，支出總計(jì)6.8億元。收支相抵,，市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡,。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入51.1億元，同比下降1.3%,。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出51.1億元,，同比下降2.8%,。

二、2024年落實(shí)市人大決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況

（一）聚焦廣開源善節(jié)流,，財(cái)政綜合實(shí)力實(shí)現(xiàn)新突破

千方百計(jì)挖潛增收,。積極發(fā)揮財(cái)稅部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)作用，加強(qiáng)收入監(jiān)測分析,，全市一般公共預(yù)算收入91.5億元,，增長14.2%。廣開渠道爭取資金,。爭取獲得更多補(bǔ)助資金支持,，全市累計(jì)獲得上級(jí)各類補(bǔ)助113.1億元，可比口徑增長1.7%,。多措并舉優(yōu)化結(jié)構(gòu),。全市一般公共預(yù)算支出193.3億元，增長12.3%,，民生支出占比始終在75%以上,。在年初預(yù)算壓減一般性支出20%、公用經(jīng)費(fèi)5%基礎(chǔ)上,，執(zhí)行中再壓減公用經(jīng)費(fèi)2%,。

（二）聚焦防風(fēng)險(xiǎn)守底線，維護(hù)運(yùn)行穩(wěn)定展現(xiàn)新作為

“三�,！敝С龅拙�精準(zhǔn)兜實(shí),。切實(shí)做到基層“三保”預(yù)算優(yōu)先安排,、資金優(yōu)先保障,、工作優(yōu)先調(diào)度，全年各級(jí)財(cái)政沒有發(fā)生基層“三�,！敝Ц讹L(fēng)險(xiǎn),。政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有效防范。償還緩釋政府債務(wù)86.9億元,，沒有發(fā)生債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn),。全市隱性債務(wù)總量下降53.5%，自行化解進(jìn)度和隱性債務(wù)化解數(shù)額均位列全省第一,。財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束持續(xù)加強(qiáng),。全面核查2023年省以上126個(gè)專項(xiàng)資金使用撥付情況，對(duì)違規(guī)出臺(tái)財(cái)稅招商引資優(yōu)惠政策等問題進(jìn)行自查,。

（三）聚焦穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展,，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展迸發(fā)新活力

用好積極的財(cái)政政策。投入資金0.8億元，支持工業(yè)資源綜合利用,、制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及智慧工廠礦山建設(shè)等,。投入資金0.9億元，落實(shí)汽車消費(fèi)補(bǔ)貼,、汽車家電以舊換新等促消費(fèi)政策,。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。通過預(yù)留采購份額,、價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠,、使用電子保函等舉措，支持中小微企業(yè)發(fā)展,。新增個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.9億元,，辦理個(gè)人涉農(nóng)貸款726筆。大力保障人才工作,。投入人才專項(xiàng)資金0.3億元,，支持遴選產(chǎn)生兩批“山城英才”97人，引進(jìn)高層次人才98人,。

（四）聚焦增投入補(bǔ)短板,，人民群眾生活增添新福祉

城市品質(zhì)持續(xù)提升。投入資金10億元,，全力保障小華山危橋改造,、民生十條路等重點(diǎn)領(lǐng)域和重大民生項(xiàng)目建設(shè)。投入資金2.2億元,，支持環(huán)衛(wèi)作業(yè),、綠化、排水等城市環(huán)境建設(shè)水平穩(wěn)步提升,。鄉(xiāng)村振興持續(xù)發(fā)力,。投入資金3億元，持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,。投入資金2.2億元,，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田,、實(shí)施黑土地保護(hù)利用和保護(hù)性耕作,。生態(tài)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。投入資金2.6億元,，支持環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測和重金屬企業(yè)污染治理,。投入資金0.6億元，率先完成廢棄礦山治理范圍全覆蓋,、三年行動(dòng)任務(wù)全清零目標(biāo),。社保基礎(chǔ)持續(xù)夯實(shí)。投入資金23億元,，保障全市企業(yè)離退休人員,、機(jī)關(guān)單位退休人員城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。投入資金0.9億元,，促進(jìn)城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)2.3萬人,。

（五）聚焦強(qiáng)管理提質(zhì)效，財(cái)政治理效能取得新成效

市以下財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn),。制定市以下財(cái)政體制改革方案,，落實(shí)22條具體措施，理順市以下政府收入分配關(guān)系,。預(yù)算管理制度改革全面落實(shí),。深入實(shí)施零基預(yù)算，制定15大類62個(gè)項(xiàng)目支出定額標(biāo)準(zhǔn),，充分發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算編制和管理中的基礎(chǔ)支撐作用,。數(shù)字財(cái)政建設(shè)走在全省前列。率先實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位賬戶全流程線上提交,、線上審核,、線上辦理。提前撤銷兩縣25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫,。預(yù)算績效管理工作再創(chuàng)佳績,。組織預(yù)算單位對(duì)上年度172個(gè)部門（單位）整體和579個(gè)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，率先在全省實(shí)施成本預(yù)算績效管理,，預(yù)算績效管理工作再次位列全省第二,。

三、2025年預(yù)算草案

（一）一般公共預(yù)算草案

1.全市一般公共預(yù)算收支安排情況

全市一般公共預(yù)算收入安排96.1億元,，同比增長5%,。加上上級(jí)補(bǔ)助收入75.2億元、再融資債券轉(zhuǎn)貸收入32.9億元,、調(diào)入資金1.4億元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入38.1億元和動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.2億元，收入總計(jì)245.9億元,。全市一般公共預(yù)算支出安排182.1億元,。加上上解上級(jí)支出26.3億元、調(diào)出資金0.3億元和債務(wù)還本支出37.2億元,，支出總計(jì)245.9億元,。收支相抵，全市一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡,。

2.市本級(jí)一般公共預(yù)算收支安排情況

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排34.2億元,，可比口徑增長27.4%。加上上級(jí)補(bǔ)助和調(diào)入資金等179.9億元，收入總計(jì)214.1億元,。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排101.6億元,。加上上解支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等112.5億元，支出總計(jì)214.1億元,。收支相抵,，市本級(jí)一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算草案

1.全市政府性基金預(yù)算收支安排情況

全市政府性基金預(yù)算收入安排19.5億元,，同比增長139.4%,。加上上級(jí)補(bǔ)助收入1.4億元、調(diào)入資金0.3億元,、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入0.6億元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10.3億元,，收入總計(jì)32.1億元。全市政府性基金預(yù)算支出安排26.2億元,。加上專項(xiàng)債券還本支出0.6億元,、上解上級(jí)0.5億元、調(diào)出資金1.3億元和滾存結(jié)余3.5億元,，支出總計(jì)32.1億元,。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡,。

2.市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支安排情況

市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排12.5億元,，同比增長137.5%。加上上級(jí)補(bǔ)助和調(diào)入資金等6.5億元,，收入總計(jì)19億元,。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排15.2億元。加上上解支出和滾存結(jié)余等3.8億元,，支出總計(jì)19億元,。收支相抵，市本級(jí)政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡,。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

1.全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排0.1億元,，加上上級(jí)補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等1.1億元，收入總計(jì)1.2億元,。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排1.1億元,，加上調(diào)出資金等0.1億元，支出總計(jì)1.2億元,。收支相抵,，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡,。

2.市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況

市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排0.1億元,，加上上級(jí)補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等0.5億元，收入總計(jì)0.6億元。市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排0.5億元,，加上調(diào)出資金及補(bǔ)助縣區(qū)支出等0.1億元,，支出總計(jì)0.6億元。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排52.8億元,，同比增長3.2%,。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排53億元，同比增長3.7%,。

四,、2025年重點(diǎn)工作任務(wù)

（一）更大力度開源節(jié)流，全力推動(dòng)財(cái)政保持良好發(fā)展態(tài)勢

高質(zhì)量涵養(yǎng)財(cái)源稅源,。深入推進(jìn)“雙本”融合,，壯大支柱財(cái)源，培育新質(zhì)生產(chǎn)力,，做大做優(yōu)財(cái)政“蛋糕”,。高標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化組織收入。全力挖掘收入潛力,，努力實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入目標(biāo)并力爭達(dá)到更高增幅,。高效率盤活資產(chǎn)資源。通過內(nèi)部挖潛,、調(diào)劑利用等多種方式盤活存量資產(chǎn),，積極“喚醒”各領(lǐng)域“沉睡”資金。

（二）更大力度統(tǒng)籌資源,，全力增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域事業(yè)財(cái)力保障

加大財(cái)政支出強(qiáng)度,。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目區(qū)分輕重緩急統(tǒng)一優(yōu)選排序,。集中財(cái)力辦大事,，加大對(duì)教育、科技創(chuàng)新等重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性需求的支持力度,。加快項(xiàng)目包裝進(jìn)度,。強(qiáng)化對(duì)專項(xiàng)債券項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營,、收益和資產(chǎn)全周期管理,，推動(dòng)形成更多實(shí)物工作量。加強(qiáng)厲行節(jié)約力度,。堅(jiān)決壓減非剛性,、非重點(diǎn)和低效無效支出，以行政運(yùn)行成本的降低推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)好轉(zhuǎn),。

（三）更大力度保障改善民生,，全力提高山城人民生活品質(zhì)

助力民生福祉持續(xù)改善,。強(qiáng)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金支撐，支持重大公共衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目,，加快義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化,。助力保障城市有機(jī)更新。保障城建重點(diǎn)項(xiàng)目,、城市運(yùn)行管理,、公共交通等方面資金需求，支持老舊小區(qū),、老舊管網(wǎng)改造等更新工程有序?qū)嵤�,。助力推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。加大農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化財(cái)政投入力度,，建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村,，不斷改善鄉(xiāng)村環(huán)境。

（四）更大力度防范化解風(fēng)險(xiǎn),，全力筑牢持續(xù)健康發(fā)展防線

堅(jiān)決兜牢基層“三�,！钡拙�。堅(jiān)持“三�,！痹谪�(cái)政支出中的優(yōu)先順序,，優(yōu)先足額編列不留缺口。完善基層財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控和應(yīng)急處置,，全力確�,！叭�保”不出任何問題,。堅(jiān)決防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。積極統(tǒng)籌資金用于政府債務(wù)和隱性債務(wù)還本付息，確保完成化債目標(biāo)任務(wù),。穩(wěn)步推進(jìn)政府全口徑債務(wù)監(jiān)測系統(tǒng)錄入監(jiān)管,，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。堅(jiān)決管控財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn),。建立完善庫款運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制,，著力提升庫款保障能力。統(tǒng)籌推進(jìn)暫付款清理消化工作,，堅(jiān)決杜絕新增暫付款,。

（五）更大力度深化改革，全力推動(dòng)財(cái)政治理水平穩(wěn)步提升

全面深化預(yù)算管理制度改革,。均衡縣區(qū)間財(cái)力保障水平,，有效增強(qiáng)縣區(qū)“三保”和財(cái)政運(yùn)行保障能力,。深入實(shí)施零基預(yù)算改革,，細(xì)化落實(shí)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)等改革要求,。全面提升預(yù)算績效管理水平。進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目和部門整體支出結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn),，分行業(yè),、分領(lǐng)域,、分層次實(shí)行績效指標(biāo)動(dòng)態(tài)管理,。全面加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理。聚焦中心工作和重點(diǎn)領(lǐng)域持續(xù)加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度,，堅(jiān)決讓財(cái)經(jīng)紀(jì)律“長牙,、帶電、生威”,。